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实业公司全面进行“小金库”专项治理工作

浏览次数: 日期:2010年8月2日 15:32

近日,实业公司抽调精干力量,分为两个督导小组,在董事长、总经理王光亭和党委书记李波的带领下,成立了由纪检、审计、财务、劳资等各部门负责人为成员的“小金库”专项治理活动领导小组,对下属27家分、子公司“小金库”专项治理活动开展情况进行全面检查。

按照公司“小金库”治理的五个阶段,实业公司将工作重点放在自查自纠阶段,要求所属各单位对“小金库”问题进行全面自查,自查面必须达到100%,决不留死角。对自查发现的各种违法违规问题必须自觉纠正,如实报告。对于在自查中发现的无法界定是否是“小金库”的项目一律上报,不遗落任何可疑之处。

在这次活动中,实业公司将“小金库”治理工作与集团审计、对外投资清理、财产清查、劳务圆票管理融合在一起,根据“小金库”的不同表现形式,注重查处有对外收入的单位和项目。该单位借助集团公司正在对其进行例行审计的有利时机,采取外部审查监督与内部自查相结合的办法,对“小金库”问题进行彻查。该公司重点加强劳务工工资圆票的控制。目前,实业公司已出台相关管理办法,禁止劳务工工资圆票,杜绝了虚列劳务工人工成本设立小金库的可能。其次,对外投资的全面退出和清理,以及对财产清查中报废物资的处理也将成为该单位治理工作的重点。

本着“自查从轻,被查从严”的原则,实业公司将把“双零”单位,即“零报告、零问题”的单位,作为重点检查阶段的必查单位,严格予以审查。

实业公司还按照“标本兼治、纠建并举”原则,从行政、人事、业务、资产、财务管理等方面建立了内控制度,特别是建立了内部财务审计监督制度,着力加强和完善财务管理等方面的长效机制。

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